El error surge porque no está mal informando cuit del vendedor o comprador que se intenta importar.
El primer paso para detectar cual es el comprobante/s que genera/n error es fijarse en el listado de errores de importación de Aplicativo Citi de Siap cual es el nº de registro, el cual se encuentra a la izquierda de la descripción de error.
Luego, desde la misma ubicación en disco en que se exportó desde aplicativo Citi de Jaque, hay que abrir el archivo [nombreempresa]_CV_[ventas o compras] _CBTE_[año mes].txt haciendo doble click sobre el mismo.
Una vez abierto el archivo hay que situarse en el nro de fila igual al nro de registro obtenido en el paso anterior. En el ejemplo de la imagen, en error indica que es la fila nro 1. En el caso de que fuera un nro mayor, hay que ir bajando desde el renglón 1 pulsando la tecla ↓ hasta llegar al nro de fila deseado.
**En block de notas, si queremos que nos muestre el numero de linea
Verificar en Formato, que este desactivado el Ajuste de Línea
Ingresar al menu Ver, y tildar la opcion Barra de Estado.
Ahora el Block de Notas, nos va a mostrar en la esquina inferior derecha, el numero de linea donde estamos posicionados**
Una vez localizado el nro de fila, hay que ver el número de cuit erróneo, pegado al numero de cuit se muestra el nombre del proveedor o cliente; ir al sistema Jwin y corregir el cuit en los datos del proveedor o cliente; y volver a exportar la información e importar en el aplicativo
